Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2025003 |
| číslo interné: | 20250023 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | ZoS 24102024 |
| dodávateľ: | OZ Goralov žijúcich na Spiši |
| dodávateľ adresa: | Letná 13 Stará Ľubovňa |
| dodávateľ IČO: | 42227721 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 14.02.2025 |
| dátum vystavenia: | 20.01.2025 |
| dátum doručenia: | 21.01.2025 |
| dátum splatnosti: | 14.02.2025 |
| dátum úhrady: | 23.01.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 15045,00 |
| cena s DPH: | 15045,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
