Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 52024 |
| číslo interné: | 20240451 |
| číslo objednávky: | 170/2024 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Trenčan FS Gymnázia Ľ. Štúra |
| dodávateľ adresa: | ul. 1. mája č.2 Trenčín |
| dodávateľ IČO: | 36127973 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 15.08.2024 |
| dátum vystavenia: | 03.08.2024 |
| dátum doručenia: | 05.08.2024 |
| dátum splatnosti: | 26.08.2024 |
| dátum úhrady: | 14.08.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 1090,00 |
| cena s DPH: | 1090,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
