Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 222024 |
číslo interné: | 20240301 |
číslo objednávky: | 80/2024 |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | Hurááá s.r.o. |
dodávateľ adresa: | Veľká okružná 1040/39 Partizánske |
dodávateľ IČO: | 562105523 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 22.07.2024 |
dátum vystavenia: | 26.06.2024 |
dátum doručenia: | 28.06.2024 |
dátum splatnosti: | 10.07.2024 |
dátum úhrady: | 28.06.2024 |
súbor: | |
cena: | 280,00 |
cena s DPH: | 280,00 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |