Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 1112240242 |
| číslo interné: | 20240223 |
| číslo objednávky: | 41/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | TENERGO Slovensko a.s. |
| dodávateľ adresa: | Robotnícka 2160 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 36757136 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 13.06.2024 |
| dátum vystavenia: | 15.05.2024 |
| dátum doručenia: | 21.05.2024 |
| dátum splatnosti: | 29.05.2024 |
| dátum úhrady: | 27.05.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 1324,12 |
| cena s DPH: | 1324,12 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
